淮南日?qǐng)?bào)社2023年部門預(yù)算
2023年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收支總表
2.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收入總表
3.淮南日?qǐng)?bào)社2023年支出總表
4.淮南日?qǐng)?bào)社2023年財(cái)政撥款收支總表
5.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算支出表
6.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.淮南日?qǐng)?bào)社2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.淮南日?qǐng)?bào)社2023年項(xiàng)目支出表
10.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府采購支出表
11.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）淮南日?qǐng)?bào)社是中共淮南市委直屬事業(yè)單位，承擔(dān)《淮南日?qǐng)?bào)》、《淮河早報(bào)》、《淮南網(wǎng)》、《掌上淮南》的新聞宣傳、出版、發(fā)行、廣告等業(yè)務(wù)。
（二）《淮南日?qǐng)?bào)》創(chuàng)刊于1950年，是中共淮南市委機(jī)關(guān)報(bào)，是黨的路線方針政策的重要輿論宣傳陣地，是市委、市政府和市民信服的權(quán)威媒體，擔(dān)負(fù)著“忠誠當(dāng)喉舌，真情傳民聲”的重要使命。近年來，報(bào)社緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，精心組織重大主題、重大活動(dòng)報(bào)道，為實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供了強(qiáng)大的輿論支持。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮南日?qǐng)?bào)社2023年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2023年度主要工作任務(wù)
宣傳黨中央和省市委重大決策部署，做好我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化等各方面工作的新聞報(bào)道，充分發(fā)揮媒體的監(jiān)督作用。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
2022年部門預(yù)算表由11張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。
1.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收支總表
2.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收入總表
3.淮南日?qǐng)?bào)社2023年支出總表
4.淮南日?qǐng)?bào)社2023年財(cái)政撥款收支總表
5.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算支出表
6.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.淮南日?qǐng)?bào)社2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.淮南日?qǐng)?bào)社2023年項(xiàng)目支出表
10.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府采購支出表
11.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，淮南日?qǐng)?bào)社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理�；茨先�?qǐng)?bào)社2023年收支總預(yù)算295.2萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年收入預(yù)算295.2萬元，其中，本年收入295.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
（一）本年收入295.2萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2022年預(yù)算減少16.8萬元，下降5.38%，下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年支出預(yù)算295.2萬元，比2022年預(yù)算減少16.8萬元，下降5.38%，下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。其中，基本支出200萬元，占67.75%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出95.2萬元，占32.25%，主要用于保障報(bào)紙出版發(fā)行；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算295.2萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款295.2萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入295.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出275.2萬元，占93.22%；住房保障支出20萬元，占6.78%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算支出295.2萬元，比2022年預(yù)算減少16.8萬元，下降5.38%，主要原因：財(cái)政壓縮預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出275.2萬元，占93.22%；住房保障支出20萬元，占6.78%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞電影出版（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算180萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞電影出版（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算95.2萬元，比2022年預(yù)算減少16.8萬元，下降15%，下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算20萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算基本支出200萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)20萬元，公用經(jīng)費(fèi)180萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)20萬元，主要包括:住房公積金。
（二）公用經(jīng)費(fèi)180萬元，主要包括：其他商品服務(wù)支出。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出95.2萬元，比2022年預(yù)算減少16.8萬元，下降15%，下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 95.2萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排95.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“新聞出版經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。近幾年，受市場(chǎng)影響，新聞紙張等原材料價(jià)格不斷增加，出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)缺口加大，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)緊缺。新聞媒體承擔(dān)著黨的宣傳工作職責(zé)，是意識(shí)形態(tài)工作的主陣地。為把黨的聲音傳得更廣，黨報(bào)等主流媒體必須保證日常運(yùn)行，確保黨報(bào)安全出版、印刷和發(fā)行，進(jìn)一步擴(kuò)大黨報(bào)覆蓋面。
（2）立項(xiàng)依據(jù)�！蛾P(guān)于加強(qiáng)淮南日?qǐng)?bào)社財(cái)政支持的調(diào)研報(bào)告》
（3）實(shí)施主體。淮南日?qǐng)?bào)社
（4）起止時(shí)間。2023年1月-12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。新聞出版經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。68萬
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
|
|
（2023年度）
|
|
項(xiàng)目名稱
|
新聞出版經(jīng)費(fèi)
|
|
主管部門 及代碼
|
[079]淮南日?qǐng)?bào)社
|
實(shí)施單位
|
淮南日?qǐng)?bào)社
|
|
項(xiàng)目來源
|
淮辦秘[2022]63號(hào)
|
項(xiàng)目期
|
2年
|
|
項(xiàng)目資金
（萬元）
|
年度資金總額：
|
68.00
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
68.00
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
|
其他資金
|
|
|
年度
目標(biāo)
|
目標(biāo)1：確保黨報(bào)正常出版印刷，從而保證工作順利完成。
目標(biāo)2：引領(lǐng)價(jià)值追求，強(qiáng)化媒體責(zé)任，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。
|
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
260
|
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
保質(zhì)保量完成
|
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
及時(shí)
|
|
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
合理控制成本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
傳播正能量
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
傳播正能量
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo)
|
滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1：
|
滿意
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
淮南日?qǐng)?bào)社2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
（三）政府采購情況。
淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，淮南日?qǐng)?bào)社共有車輛9輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、其他用車8輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元。安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車、通用設(shè)備、專用設(shè)備0輛、0臺(tái)（套）、購置費(fèi)0萬元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，淮南日?qǐng)?bào)社2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款95.2萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
